Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3260 |
Data de lançamento: |
02/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 44.01 |
GASOLINA COMUM |
4,92 |
216,51 |
| 1681.15 |
Oleo Diesel s10 |
4,89 |
8.220,82 |
| 55.63 |
ADITIVO ARLA 32 |
3,90 |
216,96 |
| 337.00 |
OLEO DIESEL COMUM referente a frota dos veículos da Sec. de Obras ref. ao mês de maio. |
4,82 |
1.624,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2023 |
GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 ADITIVO ARLA 32 OLEO DIESEL COMUM referente a frota dos veículos da Sec. de Obras ref. ao mês de maio. |
10.278,64 |
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| 02/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/212219; |
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10.278,64 |
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| 06/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 |
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10.278,64 |
| TOTAL |
10.278,64 |
10.278,64 |
10.278,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
