| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 3260 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 44.01 | GASOLINA COMUM | 4,92 | 216,51 |
| 1681.15 | Oleo Diesel s10 | 4,89 | 8.220,82 |
| 55.63 | ADITIVO ARLA 32 | 3,90 | 216,96 |
| 337.00 | OLEO DIESEL COMUM referente a frota dos veículos da Sec. de Obras ref. ao mês de maio. | 4,82 | 1.624,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 ADITIVO ARLA 32 OLEO DIESEL COMUM referente a frota dos veículos da Sec. de Obras ref. ao mês de maio. | 10.278,64 | ||
| 02/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/212219; | 10.278,64 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3260/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 10.278,64 | ||
| TOTAL | 10.278,64 | 10.278,64 | 10.278,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
