| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 3261 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCREMENTO TEMPORÁRIO DO PAB - EMENDA 20770001 / 36000186927201800 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 177.50 | GASOLINA COMUM | 4,92 | 873,28 |
| 283.03 | Oleo Diesel s10 - Oleo Diesel s10 referente a frota dos veículos da Sec. de Saúde ref. mês maio. | 4,89 | 1.384,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 - Oleo Diesel s10 referente a frota dos veículos da Sec. de Saúde ref. mês maio. | 2.257,29 | ||
| 02/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/212763; | 2.257,29 | ||
| 07/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3261/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 2.257,29 | ||
| TOTAL | 2.257,29 | 2.257,29 | 2.257,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
