| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
| Número do empenho: | 3262 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 337.88 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM | 4,92 | 1.662,38 |
| 100.00 | Oleo Diesel s10 | 4,89 | 489,00 |
| 146.01 | OLEO DIESEL COMUM referente a frota dos veículos da Sec. de Serv. Urbanos ref. mês maio. | 4,82 | 703,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | GASOLINA COMUM - GASOLINA COMUM Oleo Diesel s10 OLEO DIESEL COMUM referente a frota dos veículos da Sec. de Serv. Urbanos ref. mês maio. | 2.855,12 | ||
| 02/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serv. Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/212441; | 2.855,12 | ||
| 06/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3262/2023 COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 | 2.855,12 | ||
| TOTAL | 2.855,12 | 2.855,12 | 2.855,12 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
