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Exercício: 2023
Nome do Credor: RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3269	Data de lançamento:	02/06/2023
Tipo de empenho:	COMUM
Órgão:	SEC. MUN. SAUDE
Unidade:	ASPS
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS
Conta de Despesa:	3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	7 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3000.00	AZITROMICINA 500 MG COMP.	0,70	2.100,00
200.00	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML FRASCO 15ML	1,70	340,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2023	AZITROMICINA 500 MG COMP. PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML FRASCO 15ML	2.440,00
20/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0260034;		340,00
20/06/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/00260034;		340,00
07/07/2023	Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 26873;		2.100,00
07/07/2023	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3269/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
07/07/2023	liquido em outro empenho.		-340,00
26/07/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3269/2023 - REF. consórcio ciplam /2023 RS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 9520			2.074,80
26/07/2023	Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3269/2023			25,20
TOTAL		2.440,00	2.440,00	2.440,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO	26/07/2023	25,20	1221/2023	Lançada
TOTAL		25,20