Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: INOVAMED HOSPITALAR LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3271 |
Data de lançamento: |
02/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
ASPS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MEDICAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 300.00 |
ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE PEDIÁTRICO FRASCO DE 120ML |
6,24 |
1.872,00 |
| 100.00 |
HEDERA HELIX EXTRATO SECO 7MG/ML XAROPE 100ML FR |
4,87 |
486,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2023 |
ACETILCISTEÍNA 20MG/ML XAROPE PEDIÁTRICO FRASCO DE 120ML HEDERA HELIX EXTRATO SECO 7MG/ML XAROPE 100ML FR |
2.358,90 |
|
|
| 14/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. |
|
486,90 |
|
| 29/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/278531; |
|
1.797,12 |
|
| 05/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2023 - REF. consórcio ciplam.
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 8159 |
|
|
486,90 |
| 19/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3271/2023 - REF. JUNHO/2023
INOVAMED HOSPITALAR LTDA - 8159
|
|
|
1.797,12 |
| 31/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-74,88 |
|
|
| TOTAL |
2.284,02 |
2.284,02 |
2.284,02 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
