| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DIMASTER COM. DE PROD.HOSP. LTDA. |
| Número do empenho: | 3276 | Data de lançamento: | 02/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2520.00 | AMOXICILINA 500MG | 0,28 | 713,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2023 | AMOXICILINA 500MG | 713,16 | ||
| 16/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/0314536; | 713,16 | ||
| 12/07/2023 | Pagamento de Empenho 3276/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 713,16 | ||
| TOTAL | 713,16 | 713,16 | 713,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
