Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3277 |
Data de lançamento: |
02/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.32 |
GASOLINA COMUM transporte escolar. |
4,92 |
149,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/06/2023 |
GASOLINA COMUM transporte escolar. |
149,18 |
|
|
| 02/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação .Conforme DANFE Nº 1/000212231; |
|
149,18 |
|
| 06/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3277/2023
COMÉRCIO DE COMBUSTIVEIS BOEHM E BOEHM LTDA - 5705 |
|
|
149,18 |
| TOTAL |
149,18 |
149,18 |
149,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
