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Última atualização realizada em 29/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3293 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS COM RECURSOS VINCULADOS
Função: Transporte
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - (FUNDAMENTAL/ESTADO)
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: Transferências do Estado referentes a Convênios e

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 15 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1616.34 Linha 10, Posse Barão, percorrendo 73,47 km diários, 22 dias trabalhados, totalizando 1616,34 km mensais no valor de R$ 5,59 O KM rodado referente ao mês maio. 5,59 9.035,34

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 Linha 10, Posse Barão, percorrendo 73,47 km diários, 22 dias trabalhados, totalizando 1616,34 km mensais no valor de R$ 5,59 O KM rodado referente ao mês maio. 9.035,34
06/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 39; 9.035,34
09/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3293/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 8.853,73
09/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3293/2023 181,61
TOTAL 9.035,34 9.035,34 9.035,34
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/06/2023 181,61 Lançada
TOTAL   181,61