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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: TRANSPORTES JEFE LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3296 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4065.38 Linha 3, Prainha Capão do Valo, percorrendo 184,79 km diários, 22 dias trabalhados, totalizando 4.065,38 km mensais no valor de R$ 5,21 o KM rodado referente ao mês maio. 5,21 21.180,63

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 Linha 3, Prainha Capão do Valo, percorrendo 184,79 km diários, 22 dias trabalhados, totalizando 4.065,38 km mensais no valor de R$ 5,21 o KM rodado referente ao mês maio. 21.180,63
06/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 740; 21.180,63
09/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3296/2023 TRANSPORTES JEFE LTDA - 3402 20.754,90
09/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3296/2023 425,73
TOTAL 21.180,63 21.180,63 21.180,63
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/06/2023 425,73 Lançada
TOTAL   425,73