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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:33.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: DONISETE DA LUZ ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3297 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2490.18 Linha 4,Três Lagoas, percorrendo 113,19 km diários, 22 dias trabalhados, totalizando 2.490,18 km mensais no valor de R$ 4,70 o KM rodado referente ao mês maio. 4,70 11.703,85

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 Linha 4,Três Lagoas, percorrendo 113,19 km diários, 22 dias trabalhados, totalizando 2.490,18 km mensais no valor de R$ 4,70 o KM rodado referente ao mês maio. 11.703,85
06/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 35; 11.703,85
09/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3297/2023 DONISETE DA LUZ ME - 7011 11.468,60
09/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3297/2023 235,25
TOTAL 11.703,85 11.703,85 11.703,85
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/06/2023 235,25 Lançada
TOTAL   235,25