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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3301 Data de lançamento: 05/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 31 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1087.90 Linha 8, Posse Barão, percorrendo 49,45 km diários, 22 dias trabalhados, totalizando 1.087,90 km mensais no valor de R$ 6,22 o KM rodado referente ao mês maio. 6,22 6.766,74

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/06/2023 Linha 8, Posse Barão, percorrendo 49,45 km diários, 22 dias trabalhados, totalizando 1.087,90 km mensais no valor de R$ 6,22 o KM rodado referente ao mês maio. 6.766,74
06/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme Nota Fiscal Nº 38; 6.766,74
09/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3301/2023 ELITON TRANSPORTES EIRELI - EF TURISMO EIRELI - 10172 6.630,73
09/06/2023 Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3301/2023 136,01
TOTAL 6.766,74 6.766,74 6.766,74
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 09/06/2023 136,01 Lançada
TOTAL   136,01