| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIA BRASIL OPTICA E JOALHERIA |
| Número do empenho: | 3327 | Data de lançamento: | 06/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/ DOACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | LENTE PR ZEISS LIGHT D FF UV 1.50, para doação ao paciente Francisco Orlei dos Santos, o mesmo não se adaptou ao doado anteriormente, necessitando lentes específicas. | 467,50 | 935,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2023 | LENTE PR ZEISS LIGHT D FF UV 1.50, para doação ao paciente Francisco Orlei dos Santos, o mesmo não se adaptou ao doado anteriormente, necessitando lentes específicas. | 935,00 | ||
| 14/06/2023 | Empenho valor a maior | -467,50 | ||
| 16/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/4127; | 467,50 | ||
| 05/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3327/2023 VIA BRASIL OPTICA E JOALHERIA - 10717 | 467,50 | ||
| TOTAL | 467,50 | 467,50 | 467,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
