Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: SIPRIANI AGRICOLA - ARI SIPRIANI E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
333 |
Data de lançamento: |
20/01/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CARBURADOR |
148,00 |
148,00 |
2.00 |
SELO MECÂNICO BOMBA QB60 |
46,00 |
92,00 |
1.00 |
CORRENTE REDONDA 34 D,HUSQUARNA, para Soprador e reposição de peças de Bombas |
93,00 |
93,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/01/2023 |
CARBURADOR SELO MECÂNICO BOMBA QB60 CORRENTE REDONDA 34 D,HUSQUARNA, para Soprador e reposição de peças de Bombas |
333,00 |
|
|
20/01/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/026711; |
|
333,00 |
|
30/01/2023 |
Pagamento de Empenho 333/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
333,00 |
TOTAL |
333,00 |
333,00 |
333,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.