| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
| Número do empenho: | 3331 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | KIT EMBREAGEM..00000593 | 6.400,00 | 6.400,00 |
| 2.00 | D 4 500-FLUIDO FREIO VARGA DOT 4 500ML 00000427, para conserto e manutenção do Caminhão MB Atron 2729 de placas IVN 3168. | 35,00 | 70,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | KIT EMBREAGEM..00000593 D 4 500-FLUIDO FREIO VARGA DOT 4 500ML 00000427, para conserto e manutenção do Caminhão MB Atron 2729 de placas IVN 3168. | 6.470,00 | ||
| 12/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 1/000511; | 6.470,00 | ||
| 15/06/2023 | Pagamento de Empenho 3331/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6534 | 6.470,00 | ||
| TOTAL | 6.470,00 | 6.470,00 | 6.470,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
