Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO CESAR SANTOS ROIER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3331 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM..00000593 |
6.400,00 |
6.400,00 |
| 2.00 |
D 4 500-FLUIDO FREIO VARGA DOT 4 500ML 00000427, para conserto e manutenção do Caminhão MB Atron 2729 de placas IVN 3168. |
35,00 |
70,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
KIT EMBREAGEM..00000593 D 4 500-FLUIDO FREIO VARGA DOT 4 500ML 00000427, para conserto e manutenção do Caminhão MB Atron 2729 de placas IVN 3168. |
6.470,00 |
|
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| 12/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras.Conforme DANFE Nº 1/000511; |
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6.470,00 |
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| 15/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3331/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6534 |
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6.470,00 |
| TOTAL |
6.470,00 |
6.470,00 |
6.470,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
