Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3341 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Ass |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
27 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Aquisição, instalação e configuração de câmeras de monitoramento para o cras. |
3.047,95 |
3.047,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
Aquisição, instalação e configuração de câmeras de monitoramento para o cras. |
3.047,95 |
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| 21/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Social. Conforme DANFE Nº 890/048111354; |
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3.047,95 |
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| 25/07/2023 |
Pagamento de Empenho 3341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.047,95 |
| TOTAL |
3.047,95 |
3.047,95 |
3.047,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
