| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: EB INSTALAÇÕES ELÉTRICAS LTDA - ME |
| Número do empenho: | 3341 | Data de lançamento: | 07/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - UNIÃO | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO BLOCO GBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Aquisição, instalação e configuração de câmeras de monitoramento para o cras. | 3.047,95 | 3.047,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2023 | Aquisição, instalação e configuração de câmeras de monitoramento para o cras. | 3.047,95 | ||
| 21/07/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assist. Social. Conforme DANFE Nº 890/048111354; | 3.047,95 | ||
| 25/07/2023 | Pagamento de Empenho 3341/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.047,95 | ||
| TOTAL | 3.047,95 | 3.047,95 | 3.047,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
