Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: EVANDRO R. GRAFF |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3345 |
Data de lançamento: |
07/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE COMPETIÇÕES RECREATIVAS E ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAS ESPORTIVO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BOLA DE FUTSAL DALPONTE OFICIAL ADULTO |
260,00 |
520,00 |
| 2.00 |
BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, para o Campeonato Municipal de Futsal do Município de Ernestina. |
380,00 |
760,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/06/2023 |
BOLA DE FUTSAL DALPONTE OFICIAL ADULTO BOLA DE FUTSAL PENALTY MAX 1000, para o Campeonato Municipal de Futsal do Município de Ernestina. |
1.280,00 |
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| 07/06/2023 |
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/047380779; |
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1.280,00 |
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| 13/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3345/2023
EVANDRO R. GRAFF - 10565 |
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1.280,00 |
| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
