| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 3349 | Data de lançamento: | 09/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ESPELHO DE PINHEIRO CECA DE 5.40X22 APLAINADA - ESPELHO DE PINHEIRO CECA DE 5.40X22 APLAINADA PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO ALFREDO SACHSER. | 70,00 | 210,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | ESPELHO DE PINHEIRO CECA DE 5.40X22 APLAINADA - ESPELHO DE PINHEIRO CECA DE 5.40X22 APLAINADA PARA A MANUTENÇÃO DA EMEF JOÃO ALFREDO SACHSER. | 210,00 | ||
| 12/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/474236959; | 210,00 | ||
| 14/06/2023 | Pagamento de Empenho 3349/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 210,00 | ||
| TOTAL | 210,00 | 210,00 | 210,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
