| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: 50.132.659 EVANI LAMM |
| Número do empenho: | 3353 | Data de lançamento: | 09/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DIVISAO DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM do trevo de Ernestina. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2023 | SERVIÇOS DE JARDINAGEM do trevo de Ernestina. | 300,00 | ||
| 09/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 02; | 300,00 | ||
| 13/06/2023 | Pagamento de Empenho 3353/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6533 | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
