Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: 50.132.659 EVANI LAMM |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3353 |
Data de lançamento: |
09/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.21.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE MAO DE OBRA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS DE JARDINAGEM do trevo de Ernestina. |
300,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2023 |
SERVIÇOS DE JARDINAGEM do trevo de Ernestina. |
300,00 |
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| 09/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme Nota Fiscal Nº 02; |
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300,00 |
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| 13/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3353/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 6533 |
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300,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
