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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3354 Data de lançamento: 09/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: SECRETARIA DA FAZENDA
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 FIO TELEFONICO CCI 2PX0,40MM 1,20 18,00
2.00 MOD CEGO 1,10 2,20
2.00 MODULO TELEFONE 6,50 13,00
1.00 PLASTIBOX CAIXA MULTIPA MOD X BRANCO 10,50 10,50
1.00 CAIXA SISTEMA X 7,50 7,50
1.00 CONECTOR DE SAÍDA 3/4 2,00 2,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/06/2023 FIO TELEFONICO CCI 2PX0,40MM MOD CEGO MODULO TELEFONE PLASTIBOX CAIXA MULTIPA MOD X BRANCO CAIXA SISTEMA X CONECTOR DE SAÍDA 3/4 53,20
12/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Fazenda. Conforme DANFE Nº 00/010820; 52,45
12/06/2023 Empenho valor a maior. -0,75
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3354/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 52,45
TOTAL 52,45 52,45 52,45
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.