Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3355 |
Data de lançamento: |
09/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
CABO PP - CABO PP HEPR 3X6,00MM |
13,85 |
277,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/06/2023 |
CABO PP - CABO PP HEPR 3X6,00MM |
277,00 |
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| 12/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 003/014446; |
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277,00 |
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| 12/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3355/2023
ELETROPASSO COMERCIAL ELETRICA LTDA - 2339 |
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277,00 |
| TOTAL |
277,00 |
277,00 |
277,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
