Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3356 |
Data de lançamento: |
12/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
11 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
CIMENTO 50 KG |
37,73 |
75,46 |
| 3.00 |
PREGO 17x27 |
15,78 |
47,34 |
| 1.00 |
PREGO 13X15 |
20,40 |
20,40 |
| 0.50 |
AREIA MEDIA |
209,50 |
104,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/06/2023 |
CIMENTO 50 KG PREGO 17x27 PREGO 13X15 AREIA MEDIA |
247,95 |
|
|
| 12/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 000/010831; |
|
247,95 |
|
| 15/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3356/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 |
|
|
247,95 |
| TOTAL |
247,95 |
247,95 |
247,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
