| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DANIEL NECKEL |
| Número do empenho: | 336 | Data de lançamento: | 23/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Serviço de Taxi, realizada para o Conselho Tutelar ao Sr Daniel Neckel na Ocorrencia Prestada pelo Conselho Tutelar até o Município de Coxilha no dia 20/01/2023. | 280,00 | 280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/01/2023 | Serviço de Taxi, realizada para o Conselho Tutelar ao Sr Daniel Neckel na Ocorrencia Prestada pelo Conselho Tutelar até o Município de Coxilha no dia 20/01/2023. | 280,00 | ||
| 23/01/2023 | Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração, sob RECIBO 001/2023. | 280,00 | ||
| 01/02/2023 | Pagamento de Empenho 336/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 280,00 | ||
| TOTAL | 280,00 | 280,00 | 280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
