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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3362 Data de lançamento: 12/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA S.EDUCACAO, CULTURA E DESPORTOS
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 CABO DE REDE UTP ALARME/CFTV CATEGORIA 5- PRETO 1,50 52,50
1.00 ADAPTADOR ROSCA INTERNA 3/4 3,00 3,00
2.00 MOD TOMADA 20A 8,00 16,00
1.00 PLASTIBOX CURVA LONGA 3/4 BRANCA 7,50 7,50
1.00 PLASTIBOX CAIXA MULTIPA MOD X BRANCO 10,50 10,50
2.00 ABRACADEIRA PVC 3/4 BRANCA 1,50 3,00
4.00 PLUG MODULAR RJ45 1,00 4,00
1.00 TUBO PVC CONDULETE 3/4 BRANCO 22,00 22,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/06/2023 CABO DE REDE UTP ALARME/CFTV CATEGORIA 5- PRETO ADAPTADOR ROSCA INTERNA 3/4 MOD TOMADA 20A PLASTIBOX CURVA LONGA 3/4 BRANCA PLASTIBOX CAIXA MULTIPA MOD X BRANCO ABRACADEIRA PVC 3/4 BRANCA PLUG MODULAR RJ45 TUBO PVC CONDULETE 3/4 BRANCO 118,50
12/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Eucação.Conforme DANFE Nº 0/010830; 118,50
15/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3362/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 118,50
TOTAL 118,50 118,50 118,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.