| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 12/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO CRAS COM RECURSOS PROPRIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS DE MAO DE OBRA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFORMA CORRIMÃO DO CRAS | 291,00 | 291,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/06/2023 | REFORMA CORRIMÃO DO CRAS | 291,00 | ||
| 12/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal CRAS. Conforme Nota Fiscal Nº 46; | 291,00 | ||
| 15/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2023 VALDEFER FABRICAÇÃO DE ESQUADRIAS DE METAL LTDA - 5418 | 291,00 | ||
| TOTAL | 291,00 | 291,00 | 291,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
