| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
| Número do empenho: | 3403 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | ASSENTO SANITARIO - almofado branco | 16,00 | 48,00 |
| 3.00 | ROLO DE LA 15 CM FIBRAS ESPECIAIS - COM CABO para manutenção da escola Educarte. | 11,75 | 35,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | ASSENTO SANITARIO - almofado branco ROLO DE LA 15 CM FIBRAS ESPECIAIS - COM CABO para manutenção da escola Educarte. | 83,25 | ||
| 29/08/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação.Conforme DANFE Nº 0/010839; | 83,25 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3403/2023 SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272 | 82,25 | ||
| 31/08/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3403/2023 | 1,00 | ||
| TOTAL | 83,25 | 83,25 | 83,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 31/08/2023 | 1,00 | Lançada | |
| TOTAL | 1,00 |
