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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3406 Data de lançamento: 13/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
35.00 cabo multiplex monofásico1+1x10mm - cabo multiplex monofásico1+1x10mm 3,50 122,50
50.00 PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110X25 COMPLETO - PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110X25 COMPLETO 0,95 47,50
8.00 parafuso para assento sanitário - parafuso para assento sanitário 2,90 23,20
3.00 PINCEL ROMA 2.1/2 AMARELO - PINCEL ROMA 2.1/2'' AMARELO 5,90 17,70
3.00 ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA - com cabo 6,50 19,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
13/06/2023 cabo multiplex monofásico1+1x10mm - cabo multiplex monofásico1+1x10mm PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110X25 COMPLETO - PARAFUSO TELHEIRO 5/16X110X25 COMPLETO parafuso para assento sanitário - parafuso para assento sanitário PINCEL ROMA 2.1/2 AMARELO - PINCEL ROMA 2.1/2'' AMARELO ROLO DE LÁ CARNEIRO 9 CMROMA - com cabo 230,40
19/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/2538; 230,40
21/06/2023 Pagamento de Empenho 3406/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2835 230,40
TOTAL 230,40 230,40 230,40
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.