Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3407 |
Data de lançamento: |
13/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 24.00 |
PLANCHA EUCALIPTO 7X30X6 |
225,00 |
5.400,00 |
| 8.00 |
PLANCHA EUCALIPTO,30X5X6 |
140,00 |
1.120,00 |
| 2.00 |
VIGA EUCALIPTO,20X35X6,50 para construção da ponte na comunidade posse Barão. |
850,00 |
1.700,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2023 |
PLANCHA EUCALIPTO 7X30X6 PLANCHA EUCALIPTO,30X5X6 VIGA EUCALIPTO,20X35X6,50 para construção da ponte na comunidade posse Barão. |
8.220,00 |
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| 23/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 890/047627523; |
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8.220,00 |
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| 27/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3407/2023
COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 |
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8.220,00 |
| TOTAL |
8.220,00 |
8.220,00 |
8.220,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
