| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME |
| Número do empenho: | 3410 | Data de lançamento: | 13/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA SERV. URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | CAIBRO DE EUCALIPTO,0,06X0,06X2.10 para colocação de placas no interior do município. | 13,50 | 270,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/06/2023 | CAIBRO DE EUCALIPTO,0,06X0,06X2.10 para colocação de placas no interior do município. | 270,00 | ||
| 13/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 890/047450011; | 270,00 | ||
| 19/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2023 COMÉRCIO DE MADEIRAS ERNESTINA LTDA-ME - 5104 | 270,00 | ||
| TOTAL | 270,00 | 270,00 | 270,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
