Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: WSCONNECT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3413 |
Data de lançamento: |
13/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
| Unidade: |
MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.40.04.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - IMPRESSORAS |
| Natureza da despesa: |
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Complementar de empenho 212/2023 da impressora da Educarte por excesso de cópias referente ao mês de maio. |
148,15 |
148,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/06/2023 |
Complementar de empenho 212/2023 da impressora da Educarte por excesso de cópias referente ao mês de maio. |
148,15 |
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| 13/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. |
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148,15 |
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| 19/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3413/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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148,15 |
| 19/06/2023 |
anular devido a lançamento a maior |
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-27,00 |
| 19/07/2023 |
anular devido a lançamento incorreto |
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-27,00 |
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| 29/12/2023 |
NAO UTILIZADO |
-27,00 |
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| TOTAL |
121,15 |
121,15 |
121,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
