ACOES MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - Portaria 2947/21
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL
Fonte de Recurso:
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
10.00
TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL - SOLICITO EMPENHO DE 10 TERMOMETROS DIGITAIS PARA O USO DE VISITAS DOMICILIARES DAS AGENTES DE SAUDE.
25,00
250,00
20.00
LANCETADOR P/ SANGUE - SOLICITLO LANCETAS PARA USO DAS AGENTES DE SAUDE PARA CONTROLE DE HGT DOS PACIENTES VISITADOS PELAS AGENTES DE SAUDE.
15,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/06/2023
TERMOMETRO CLÍNICO DIGITAL - SOLICITO EMPENHO DE 10 TERMOMETROS DIGITAIS PARA O USO DE VISITAS DOMICILIARES DAS AGENTES DE SAUDE. LANCETADOR P/ SANGUE - SOLICITLO LANCETAS PARA USO DAS AGENTES DE SAUDE PARA CONTROLE DE HGT DOS PACIENTES VISITADOS PELAS AGENTES DE SAUDE.
550,00
20/06/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/014275;
550,00
29/06/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3417/2023
IRMAOS TORTELLI LTDA - 156
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
