Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3429 |
Data de lançamento: |
14/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
BACIA DE CIMENTO |
90,00 |
180,00 |
| 1.00 |
FLORES - PLEOMELE |
37,00 |
37,00 |
| 1.00 |
VASO DE FLOR - DE CIMENTO |
70,00 |
70,00 |
| 1.00 |
FLORES |
35,00 |
35,00 |
| 2.00 |
ADUBO ORGANICO |
28,00 |
56,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/06/2023 |
BACIA DE CIMENTO FLORES - PLEOMELE VASO DE FLOR - DE CIMENTO FLORES ADUBO ORGANICO |
378,00 |
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| 14/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme DANFE Nº 1/052; |
|
378,00 |
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| 19/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3429/2023
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
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378,00 |
| TOTAL |
378,00 |
378,00 |
378,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
