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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 17:13.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 343 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO
Unidade: DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DO D.E.M.E.R.
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LUVA DE POLIAMIDA 6,65 6,65
1.00 CIDERURGICA ARAME GALV. DE 12KG 26,06 26,06
1.00 CHAVE AJUSTAVEL 12,06 12,06
1.00 TRENA DE ACO 5m 26,88 26,88
2.00 ALEN CABEÇA CILINDRICA 06XO5 3,05 6,10
1.00 BOTAS CALFOR PAMPEANA C/ AMARRA 85,00 85,00
2.00 PARAFUSO SEXT.AÇO 8.8 1X4 1/2 58,67 117,34
1.00 PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 7/8 X 4 54,00 54,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 LUVA DE POLIAMIDA CIDERURGICA ARAME GALV. DE 12KG CHAVE AJUSTAVEL TRENA DE ACO 5m ALEN CABEÇA CILINDRICA 06XO5 BOTAS CALFOR PAMPEANA C/ AMARRA PARAFUSO SEXT.AÇO 8.8 1X4 1/2 PARAFUSO SEXT. AÇO 8.8 7/8 X 4 334,09
24/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/663; 334,09
27/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 343/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 334,09
TOTAL 334,09 334,09 334,09
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.