Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3432 |
Data de lançamento: |
15/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. SAUDE |
| Unidade: |
RECURSOS VINCULADOS - UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL ELETRICO |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
FIO FLEX 2,5MM |
2,50 |
15,00 |
| 3.00 |
CANALETA S/DIV C/ADESIVO 20X 12X2000M utilizados nainstalçao das autoclaves na UBS. |
17,90 |
53,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2023 |
FIO FLEX 2,5MM CANALETA S/DIV C/ADESIVO 20X 12X2000M utilizados nainstalçao das autoclaves na UBS. |
68,70 |
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| 23/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 0/010892; |
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68,70 |
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| 21/07/2023 |
Pagamento de Empenho 3432/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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68,70 |
| TOTAL |
68,70 |
68,70 |
68,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
