Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3433
Data de lançamento:
15/06/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade:
MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENCAO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
RESISTENCIA DUCHA 220V 6.800 WATTS - MANUTENÇÃO E TROCA DE RESISTENCIA DUCHA 220V 6.800 WATTS NECESSÁRIA NO CHUVEIRO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCARTE
23,99
47,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/06/2023
RESISTENCIA DUCHA 220V 6.800 WATTS - MANUTENÇÃO E TROCA DE RESISTENCIA DUCHA 220V 6.800 WATTS NECESSÁRIA NO CHUVEIRO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL EDUCARTE
47,98
23/06/2023
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 0/010;
23,99
23/06/2023
Empenho com valor maior.
-23,99
21/07/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3433/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
23,70
21/07/2023
Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3433/2023
0,29
TOTAL
23,99
23,99
23,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta
Data
Valor da Retenção
OP
Situação
IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO
