Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3437 |
Data de lançamento: |
15/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DE PRACAS, AVENIDAS, JARDINS E ALTAR DA PATRIA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.31.00.00.00 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
BACIA DE CIMENTO |
140,00 |
140,00 |
| 2.00 |
BACIA DE CIMENTO |
120,00 |
240,00 |
| 6.00 |
CAIXARIA DE FLOR |
25,00 |
150,00 |
| 4.00 |
ADUBO ORGANICO |
28,00 |
112,00 |
| 7.00 |
SEIXO |
40,00 |
280,00 |
| 1.00 |
GEL DE PLANTIO |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/06/2023 |
BACIA DE CIMENTO BACIA DE CIMENTO CAIXARIA DE FLOR ADUBO ORGANICO SEIXO GEL DE PLANTIO |
957,00 |
|
|
| 15/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/051; |
|
957,00 |
|
| 19/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3437/2023
VIVEIRO E FLORICULTURA MATA NATIVA LTDA - 7282 |
|
|
957,00 |
| TOTAL |
957,00 |
957,00 |
957,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
