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Última atualização realizada em 13/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 344 Data de lançamento: 24/01/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade: SECRETARIA SERV. URBANOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 1/2 12,46 24,92
1.00 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 1/2 INPORTADA 20,00 20,00
1.15 COMANDO HIDRÁULICO 1/2 2 TRAMAS 41,57 47,81
2.00 FEMEA SEDE PLANA 33,11 66,22
2.00 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMA5/8,IMPORTADA 13,51 27,02
1.35 COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS 58,31 78,72
1.00 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/01/2023 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 1/2 CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 1/2 INPORTADA COMANDO HIDRÁULICO 1/2 2 TRAMAS FEMEA SEDE PLANA CAPA PRENSAVEL 2 TRAMA5/8,IMPORTADA COMANDO HIDRÁULICO 5/8 2 TRAMAS CAPA PRENSAVEL 2 TRAMAS 5/8 284,69
24/01/2023 Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 1/662; 284,69
27/01/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 344/2023 SANDRO BENEVENUTO DOS SANTOS - 4967 284,69
TOTAL 284,69 284,69 284,69
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.