Nome do Credor: SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
345
Data de lançamento:
24/01/2023
Tipo de empenho:
COMUM
Órgão:
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS
Unidade:
SECRETARIA SERV. URBANOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
1 KG DE ARAME QUEIMADO
23,99
23,99
1.00
BROCA EM ACO RAPIDO 3"
8,00
8,00
2.00
BROCA AÇO RÁPIDO 5,5MM
17,00
34,00
1.00
CIMENTO CP2 VOTARAN
38,50
38,50
1.00
CIMENTO CPII TODAS AS OBRAS AZUL 50 KG VOTORANTIM
38,50
38,50
2.00
FITA ISOLANTE 20 METROS
8,00
16,00
1.00
PINO TEE
7,00
7,00
50.00
REBITE DE ALUMINIO
0,80
40,00
2.00
TELHA ONDULADA S/AMIANTO
85,00
170,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/01/2023
1 KG DE ARAME QUEIMADO BROCA EM ACO RAPIDO 3" BROCA AÇO RÁPIDO 5,5MM CIMENTO CP2 VOTARAN CIMENTO CPII TODAS AS OBRAS AZUL 50 KG VOTORANTIM FITA ISOLANTE 20 METROS PINO TEE REBITE DE ALUMINIO TELHA ONDULADA S/AMIANTO
375,99
24/01/2023
Liquidado por Neusa, conforme orientação do Secretário Municipal de Serviços Urbanos. Conforme DANFE Nº 000/009849;
375,99
27/01/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 345/2023
SINVEL MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - 7272
375,99
TOTAL
375,99
375,99
375,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
