| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
| Número do empenho: | 3452 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVADORA ALTA PRESSÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LAVADORA ALTA RESSÃO RE 110 127V devido aparelho antigo estar estragado. | 1.199,00 | 1.199,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | LAVADORA ALTA RESSÃO RE 110 127V devido aparelho antigo estar estragado. | 1.199,00 | ||
| 16/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/2539; | 1.199,00 | ||
| 21/06/2023 | Pagamento de Empenho 3452/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2835 | 1.199,00 | ||
| TOTAL | 1.199,00 | 1.199,00 | 1.199,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
