| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: APOMEDIL SA VEICULOS |
| Número do empenho: | 3454 | Data de lançamento: | 16/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | OLEO LUBRIFICANTE E OUTROS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | ÓLEO DIFERENCIAL HIP 80W 90 MB 235.20 27101932 | 51,71 | 517,10 |
| 4.00 | QOM1250 ESTOPA 63109000 troca de óleo eixo traseiro caminhão atego. | 5,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/06/2023 | ÓLEO DIFERENCIAL HIP 80W 90 MB 235.20 27101932 QOM1250 ESTOPA 63109000 troca de óleo eixo traseiro caminhão atego. | 537,10 | ||
| 19/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 3/032720; | 537,10 | ||
| 20/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3454/2023 APOMEDIL SA VEICULOS - 9719 | 535,62 | ||
| 20/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3454/2023 | 1,48 | ||
| TOTAL | 537,10 | 537,10 | 537,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 20/06/2023 | 1,48 | Lançada | |
| TOTAL | 1,48 |
