Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/06/2023 |
Emp. referente a Contratação de Empresa para Instalação, Personalização e Configuração de ferramenta Web, Hosting-emails da PME, para o exercício de 2023. |
1.720,00 |
|
|
| 16/06/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/15011; |
|
217,15 |
|
| 19/06/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3461/2023 - REF. JUNHO/2023
UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052
|
|
|
217,15 |
| 07/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Adm, sob outros n 007 |
|
215,00 |
|
| 12/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3461/2023 - REF. JULHO/2023
UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052
|
|
|
215,00 |
| 04/08/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Administração. Conforme Nota Fiscal Nº 1250; |
|
215,00 |
|
| 10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3461/2023 - REF. JULHO
/2023
UP SIDE-AGENCIA DIGITAL - 6052 |
|
|
215,00 |
| 22/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1301; 20231299; 20231300; 2023297; 2023121; |
|
1.072,85 |
|
| 28/08/2023 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3461/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
212,85 |
| 28/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
215,00 |
| 28/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
215,00 |
| 28/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
215,00 |
| 28/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
|
|
|
215,00 |
| TOTAL |
1.720,00 |
1.720,00 |
1.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
