Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VITORIA CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3480 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 60.00 |
CALÇAS DE BRIM |
49,00 |
2.940,00 |
| 56.00 |
CAMISETAS MANGAS CURTA.para funcionários do parque de obras. |
32,00 |
1.792,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/06/2023 |
CALÇAS DE BRIM CAMISETAS MANGAS CURTA.para funcionários do parque de obras. |
4.732,00 |
|
|
| 19/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 1/5478; |
|
4.732,00 |
|
| 19/06/2023 |
Rubrica indevida. |
|
-4.732,00 |
|
| 19/06/2023 |
Rubrica indevida. |
-4.732,00 |
|
|
| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
