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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3481 Data de lançamento: 19/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. SAUDE
Unidade: RECURSOS VINCULADOS - ESTADO
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: PIES - PLANO DE INCENTIVO ESTADUAL À QUALIFICAÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MAGNEM B6 30CP 92,98 92,98
1.00 NORFLOXACINA C/14 COMP. 29,62 29,62
1.00 ESOGASTRO IBP 14 DIAS KIT AMOX+CLARI+ESOM 340,45 340,45
1.00 DIVENA 40MG C/60CP 86,75 86,75
2.00 CEFADROXILA 500MG 8 CAPS 46,05 92,10
3.00 ALGINAC RETARD 10 CP 55,25 165,75
2.00 ATENSINA 150MG 30CP 9,94 19,88
3.00 PROMETAZINA 25MG 20CP 11,88 35,64
15.00 CITR SILDENAFILA 25MG C 4CP 26,97 404,55
8.00 LEITE MILNUTRI SOJA 800G 96,23 769,84
1.00 TAMARINE 20CP 68,41 68,41
2.00 CURAT STOPPER SLIM HIP-ALER BEGE C/500 29,04 58,08
1.00 CURAT STOPPER SLIM HIP-ALER KIDS C/500 28,72 28,72
4.00 FLUIMUCIL 100MG/ML AMPOLA 3ML 30,43 121,72
1.00 SORO FISIOLOGICO 500 ML 6,88 6,88
2.00 FRONTAL 0,5MG C/30 COMP 54,01 108,02
2.00 PROCIMAX 20MG 28CP 74,40 148,80
2.00 RIVAROXABANA 20MG 30CP 189,27 378,54
1.00 CLOPIDOGREL 75MG 30CPR PLAVIX 52,76 52,76
1.00 GAMALINE -V 30CP 133,24 133,24
2.00 FRISIUM 10 MG 20CP 17,95 35,90
8.00 LEITE NESTLE NESTOGENO 2800G 48,46 387,68
1.00 ELIQUIS 5MG 60CP 295,60 295,60
1.00 BENICAR ANLO 40/5MG 30CP 73,39 73,39
1.00 GLAMIGAN 0,03% COL 3ML 98,56 98,56
1.00 TANSULOSINA EMS 0.4MG 30CP 99,95 99,95
1.00 DASTENE 0,5MG 30CP 92,03 92,03
1.00 OFOLATO C 30CP 90,45 90,45
1.00 SANY D CAPS 5.000UI 30 CAPS 71,96 71,96

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/06/2023 MAGNEM B6 30CP NORFLOXACINA C/14 COMP. ESOGASTRO IBP 14 DIAS KIT AMOX+CLARI+ESOM DIVENA 40MG C/60CP CEFADROXILA 500MG 8 CAPS ALGINAC RETARD 10 CP ATENSINA 150MG 30CP PROMETAZINA 25MG 20CP CITR SILDENAFILA 25MG C 4CP LEITE MILNUTRI SOJA 800G TAMARINE 20CP CURAT STOPPER SLIM HIP-ALER BEGE C/500 CURAT STOPPER SLIM HIP-ALER KIDS C/500 FLUIMUCIL 100MG/ML AMPOLA 3ML SORO FISIOLOGICO 500 ML FRONTAL 0,5MG C/30 COMP PROCIMAX 20MG 28CP RIVAROXABANA 20MG 30CP CLOPIDOGREL 75MG 30CPR PLAVIX GAMALINE -V 30CP FRISIUM 10 MG 20CP LEITE NESTLE NESTOGENO 2800G ELIQUIS 5MG 60CP BENICAR ANLO 40/5MG 30CP GLAMIGAN 0,03% COL 3ML TANSULOSINA EMS 0.4MG 30CP DASTENE 0,5MG 30CP OFOLATO C 30CP SANY D CAPS 5.000UI 30 CAPS 4.388,25
19/06/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/2262; 1/2263; 1/2264; 1/2265; 1/2266; 1/2267; 1/2268; 1/2269; 1/2270; 1/2271; 1/2272; 1/2273; 1/2274; 1/2275; 1/2276; 1/2277; 1/2278; 1/2279; 1/2280; 1/2281; 1/2282; 1/2283; 4.388,25
22/06/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3481/2023 JANETE DOS SANTOS GIARETA E FILHOS LTDA - 6191 4.388,25
TOTAL 4.388,25 4.388,25 4.388,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.