Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: GOEDEL & GOEDEL LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3483 |
Data de lançamento: |
19/06/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
AQUIS.MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUECEDOR HALOGENO DOMESTICO 1200W para sala especial da Emei Orlando Rojas, reempenho do 3408 por estar em rubrica indevida |
259,00 |
259,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/06/2023 |
AQUECEDOR HALOGENO DOMESTICO 1200W para sala especial da Emei Orlando Rojas, reempenho do 3408 por estar em rubrica indevida |
259,00 |
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19/06/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 1/2549; |
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259,00 |
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21/06/2023 |
Pagamento de Empenho 3483/2023 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 2835 |
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259,00 |
TOTAL |
259,00 |
259,00 |
259,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.