| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED |
| Número do empenho: | 3484 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. SAUDE | ||||
| Unidade: | RECURSOS VINCULADOS - UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO POSTO DE SAUDE - ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR/AMBULATORIAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | LANCETA 28G COR LARANJA 1.5MM C/ DISP SEGURANÇA CX C/100 | 16,99 | 339,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | LANCETA 28G COR LARANJA 1.5MM C/ DISP SEGURANÇA CX C/100 | 339,80 | ||
| 19/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/110869; | 339,80 | ||
| 28/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3484/2023 NOELI VIEIRA DISTRIB. DE SOROS- VOOLMED - 3350 | 339,80 | ||
| TOTAL | 339,80 | 339,80 | 339,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
