| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VITORIA CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA |
| Número do empenho: | 3486 | Data de lançamento: | 19/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | UNIFOMES | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | CALÇAS DE BRIM | 49,00 | 2.940,00 |
| 56.00 | CAMISETAS MANGAS CURTA. para funcionários do parque de obras. | 32,00 | 1.792,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2023 | CALÇAS DE BRIM CAMISETAS MANGAS CURTA. para funcionários do parque de obras. | 4.732,00 | ||
| 19/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Saúde. Conforme DANFE Nº 1/05478; | 4.732,00 | ||
| 13/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3486/2023 VITORIA CONFECCAO DE UNIFORMES LTDA - 8904 | 4.732,00 | ||
| TOTAL | 4.732,00 | 4.732,00 | 4.732,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
