| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: S.C.MERCADO LTDA |
| Número do empenho: | 3491 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇAO DA ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | BETERRABA - BETERRABA | 4,99 | 9,98 |
| 3.00 | Requeijão - Requeijão | 9,49 | 28,47 |
| 4.00 | Linguiça Calabreza - Linguiça Calabreza | 44,99 | 179,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | BETERRABA - BETERRABA Requeijão - Requeijão Linguiça Calabreza - Linguiça Calabreza | 218,41 | ||
| 21/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Assistência Social. Conforme DANFE Nº 0/3599; | 218,41 | ||
| 23/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3491/2023 S.C.MERCADO LTDA - 5505 | 215,79 | ||
| 23/06/2023 | Cfe. IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO, retido no Pagamento do Empenho 3491/2023 | 2,62 | ||
| TOTAL | 218,41 | 218,41 | 218,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Poder Executivo - PRÓPRIO | 23/06/2023 | 2,62 | Lançada | |
| TOTAL | 2,62 |
