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Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3496	Data de lançamento:	20/06/2023
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGTO A PAGAR
Órgão:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL
Unidade:	GABINETE DO(A) PREFEITO(A)
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	folha ref rescisao por aposentadoria	0,00	1.372,51

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/06/2023	folha ref rescisao por aposentadoria	1.372,51
20/06/2023	LIQUIDADO POR DANIELE CONFORME ORIENTAÇÃO DO SETOR PESSOAL - RESCISAO DILVANA ANINHA MULLER		1.372,51
20/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: MENSALIDADE SINDICAL, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV.			9,71
20/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: CAPESER, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV.			78,66
20/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: SEGURO DE VIDA, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV.			110,00
20/06/2023	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAP RESCISÃO, Setor: GAB.PREF.SUBSIDIOS, Centro de Custo: GAB.PREF.VENC.SERV.			224,32
21/06/2023	Pagamento de Empenho 3496/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº			949,82
TOTAL		1.372,51	1.372,51	1.372,51
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTRIBUICAO SINDICAL - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/06/2023	9,71		Lançada
CAPESER - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/06/2023	78,66		Lançada
SEGUROS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/06/2023	110,00		Lançada
FUNDO DE APOSENTADORIAS - EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	20/06/2023	224,32		Lançada
TOTAL		422,69