| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: HM ELETRICA E MECANICA PESADA LTDA |
| Número do empenho: | 3504 | Data de lançamento: | 20/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIACAO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ESTRADAS DE RODAGEM DEMER | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO D.E.M.E.R. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CONJUNTO CAPA E CONE (4W-1203 4021. | 375,00 | 750,00 |
| 1.00 | ESPAÇADOR (55-9062. | 190,00 | 190,00 |
| 1.00 | RETENTOR (6V-9748. | 36,00 | 36,00 |
| 3.00 | CORREIA 7898447712524 | 80,00 | 240,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2023 | CONJUNTO CAPA E CONE (4W-1203 4021. ESPAÇADOR (55-9062. RETENTOR (6V-9748. CORREIA 7898447712524 | 1.216,00 | ||
| 27/06/2023 | Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Obras. Conforme DANFE Nº 0/959; | 1.216,00 | ||
| 28/06/2023 | Pagamento de Empenho 3504/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.216,00 | ||
| TOTAL | 1.216,00 | 1.216,00 | 1.216,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
