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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3509 Data de lançamento: 21/06/2023
Tipo de empenho: COMUM
Órgão: SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO
Unidade: GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO
Função: Educação
Subfunção: Educação Básica
Projeto / Atividade: Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: GENEROS ALIMENTICIOS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 7 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
18.00 ACUCAR CRISTAL 5 kg 22,89 412,02
40.00 FEIJÃO PRETO: Tipo 1, novo, de 1ª qualidade. 1 kg 7,84 313,60
20.00 OLEO DE SOJA embalagem 900ml 9,89 197,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2023 ACUCAR CRISTAL 5 kg FEIJÃO PRETO: Tipo 1, novo, de 1ª qualidade. 1 kg OLEO DE SOJA embalagem 900ml 923,42
06/07/2023 Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/047832755; 923,42
10/07/2023 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2023 CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 10564 923,42
TOTAL 923,42 923,42 923,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.