Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3509 |
Data de lançamento: |
21/06/2023 |
Tipo de empenho: |
COMUM |
Órgão: |
SEC. MUN. EDUCACAO CULT. DESP. TURISMO |
Unidade: |
GASTOS NAO COMPUTADOS NO ENSINO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da Contrapartida da Merenda Escolar/RV Livre |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
GENEROS ALIMENTICIOS |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
7 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
18.00 |
ACUCAR CRISTAL 5 kg |
22,89 |
412,02 |
40.00 |
FEIJÃO PRETO: Tipo 1, novo, de 1ª qualidade. 1 kg |
7,84 |
313,60 |
20.00 |
OLEO DE SOJA embalagem 900ml |
9,89 |
197,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/06/2023 |
ACUCAR CRISTAL 5 kg FEIJÃO PRETO: Tipo 1, novo, de 1ª qualidade. 1 kg OLEO DE SOJA embalagem 900ml |
923,42 |
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06/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de Educação. Conforme DANFE Nº 890/047832755; |
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923,42 |
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10/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3509/2023
CASA LIMPA SOLUÇÕES EM HIGIENE E LIMPEZA EIRELI - 10564 |
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923,42 |
TOTAL |
923,42 |
923,42 |
923,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.