Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: AUTO MECÂNICA REVISA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3510 |
Data de lançamento: |
21/06/2023 |
| Tipo de empenho: |
COMUM |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE SERVICOS URBANOS |
| Unidade: |
SECRETARIA SERV. URBANOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS P/ VEÍCULOS DA PREFEITURA |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
COXIM SUP,AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS 2588 -401 |
179,00 |
358,00 |
| 1.00 |
KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANT.SAMPELS 535 |
175,00 |
175,00 |
| 1.00 |
COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA 1065 |
65,00 |
65,00 |
| 1.00 |
COXIM INFER.MOTOR CAMBIO-SAMPEL 3160GM 406 |
215,00 |
215,00 |
| 2.00 |
BUCHA TRASEIRA BANDEJA DIANTEIRA AXIOS 475 |
118,00 |
236,00 |
| 2.00 |
BUCHA DO EIXO TRASEIRO SAMPEL 3187-GM 246 |
285,00 |
570,00 |
| 2.00 |
BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 1065 |
29,00 |
58,00 |
| 1.00 |
HOMOCINÉTICA 1065 |
345,00 |
345,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2023 |
COXIM SUP,AMORTECEDOR DIANTEIRO AXIOS 2588 -401 KIT BATENTE COIFA AMORTECEDOR DIANT.SAMPELS 535 COIFA HOMOCINÉTICA LADO RODA 1065 COXIM INFER.MOTOR CAMBIO-SAMPEL 3160GM 406 BUCHA TRASEIRA BANDEJA DIANTEIRA AXIOS 475 BUCHA DO EIXO TRASEIRO SAMPEL 3187-GM 246 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA 1065 HOMOCINÉTICA 1065 |
2.022,00 |
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| 04/07/2023 |
Liquidado por Sarah, conforme orientação do Secretário Municipal de sERV. urb.Conforme DANFE Nº 0/238; |
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2.022,00 |
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| 06/07/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3510/2023
AUTO MECÂNICA REVISA LTDA - 9038 |
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2.022,00 |
| TOTAL |
2.022,00 |
2.022,00 |
2.022,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
